Voortgang onderwerpen 2017
6.3 Inkomensregelingen
Participatiewet-inkomensdeel (Storting € 418.103 in bestemmingsreserve P-wet I-deel)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor 2017 de definitieve beschikking afgegeven voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2004 (levensonderhoud startende zelfstandigen). Het bedrag is € 9.741.694 groot. Het ministerie gaat daarbij uit van een uitkeringsbestand van 673 huishoudens met een gemiddelde uitkering van € 14.475. In de periode van januari tot en met september 2017 is het gemiddeld aantal huishoudens met een uitkering echter 662 met een gemiddelde uitkering van € 13.873. Daarnaast is in 2017 voor circa € 200.000 aan loonkostensubsidie verstrekt, waarbij cliënten met een lagere loonwaarde met behulp van dit instrument reguliere werkzaamheden verrichten. Ook de kosten van een extra handhaver zijn hieruit gedekt. Hierover bent u eerder via een raadsbrief geïnformeerd.
Uit onderstaand overzicht blijkt dat we, ondanks deze extra uitgaven, verwachten in 2017 € 418.103 toe te kunnen voegen aan de bestemmingsreserve PW.
Participatiewet-inkomensdeel 2016 | Begroot 2017 oud | Begroot 2017 nieuw | Verschil |
|---|---|---|---|
Uitgaven Participatiewet (PW) | |||
Uitgaven inkomensdeel | - 9.094.341 | - 8.592.505 | 501.836 |
Uitgaven IOAW | - 465.918 | - 431.409 | 34.509 |
Uitgaven IOAZ | - 63.706 | - 87.005 | - 23.299 |
Uitgaven BBZ (starters) | - 138.198 | - 178.633 | - 40.435 |
Uitgaven loonkostensubsidie | - 8.895 | - 200.000 | - 191.105 |
Uitgaven handhaver | - | - 65.000 | - 65.000 |
Subtotaal | 216.506 | ||
Inkomsten Participatiewet (PW) | |||
Doeluitkering | 9.647.205 | 9.741.694 | 94.489 |
Verhaal inkomensdeel | 118.779 | 220.335 | 101.556 |
Vorderingen IOAW | 676 | 3.174 | 2.498 |
Vorderingen IOAZ | 329 | 2.101 | 1.772 |
Vorderingen BBZ | 4.069 | 3.875 | - 194 |
Overige inkomsten | - | 1.476 | 1.476 |
Subtotaal | 201.597 | ||
Resultaat PW inkomensdeel | - | 418.103 | 418.103 |
Storting bestemmingsreserve P-wet inkomensdeel | - | - 418.103 | - 418.103 |
(bestemmingsreserve gemaximeerd op € 1.500.000) | |||
Resultaat PW I-deel na reservemutatie | 0 | 0 | 0 |
Verloop Bestemmingsreserve Inkomensdeel 2017 | |||
Saldo per 1-1-2017 | 1.016.256 | ||
Resultaat Inkomensdeel slotrapportage 2017) | 418.103 | ||
Storting bestemmingsreserve P-wet inkomensddeel | 418.103 | ||
Saldo per 31-12-2017 | 1.434.359 | ||
Voorlopige beschikking gebundelde uitkering P-wet inkomensdeel 2018
De voorlopige gebundelde uitkering P-wet inkomensdeel 2018 is vastgesteld op
€ 9.598.973. Begroot in 2018 is € 9.647.205. De verlaging van € 48.232 is budgettair neutraal verwerkt in de begroting.
Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 (BBZ) (€ 71.902 overschrijding)
In de kadernota 2016 bent u akkoord gegaan met een begrotingswijziging voor de jaren 2016-2019. Er is destijds aangegeven dat we jaarlijks het financieel perspectief gaan bekijken om zo vinger aan de pols te houden.
We zijn er destijds vanuit gegaan dat het economisch herstel is ingezet en dat daarmee de kosten voor de uitvoering de Bbz jaarlijks zouden teruglopen. Voor 2017 verwachten we op € 274.940 uit te komen. De begroting voor 2017 is vastgesteld op € 203.038.
Een overschrijding van € 71.902.
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) 2017 | Prognose 2017 | Verdeling bijdrage Rijk/Gem. | Kosten gemeente |
|---|---|---|---|
Kosten werkzaamheden ZLF (incl. WSNP) | -232.260 | -232.260 | |
Kosten levensonderhoud | -238.151 | ||
Ontvangsten levensonderhoud | 16.001 | ||
-222.150 | |||
rijksvergoeding 75% | -166.613 | ||
kosten gemeente 25% | -55.538 | -55.538 | |
Kapitaalverstrekking | -100.000 | ||
Normbaten kapitaalverstrekking | -124.252 | ||
-24.252 | |||
rijksvergoeding 75% | -18.189 | ||
kosten gemeente 25% | -6.063 | ||
Normbaten kapitaalverstrekking | -124.252 | ||
Werkelijke ontvangsten | -92.834 | ||
Extra lasten gemeente | -31.418 | -31.418 | |
Uitvoeringskosten artikel 56, eerste lid, BBZ | -102.729 | ||
rijksvergoeding 90% | -92.456 | ||
kosten gemeente 10% | -10.273 | -10.273 | |
Vaste component doeluitkering | 31.376 | ||
Overige ontvangsten vorderingen | 23.172 | ||
Prognose lasten gemeente | -274.940 | ||
Begroting 2017 | -203.038 | ||
Tekort | -71.902 |
Minimabeleid onderdeel uitvoering (€ 159.238 overschrijding in 2017 en 2018)
Onderlinge verrekening tussen de verschillende producten binnen het minimabeleid leveren een geraamd tekort in 2017 op van € 159.238.
Verwachte | |||
|---|---|---|---|
Minimabeleid onderdeel uitvoering | kosten 2017 | Begroot | Verschil |
Toegankelijkheidsbijdrage | -215.976 | -261.201 | 45.225 |
Individuele studietoeslag | -3.000 | -36.288 | 33.288 |
Leenbijstand statushouders | -17.755 | -67.472 | 49.717 |
Individuele inkomenstoeslag | -105.600 | -123.000 | 17.400 |
Kwijtschelding belastingen | -368.432 | -291.000 | -77.432 |
Collectieve zorgverzekering | -222.408 | -203.000 | -19.408 |
Individuele bijzondere bijstand | -215.000 | -149.000 | -66.000 |
Bijzondere bijstand bewindvoering | -322.028 | -180.000 | -142.028 |
Totaal | -1.470.199 | -1.310.961 | -159.238 |
Hieronder worden een viertal posten nader toegelicht:
Bijzondere bijstand bewindvoeringskosten
Doordat er de laatste jaren steeds meer mensen onder bewind worden gesteld, lopen de kosten hiervoor erg op. Daarnaast valt op dat in 2017 een groot aantal mensen gewisseld zijn van bewindvoerder, waardoor extra kosten zijn ontstaan.
Kwijtschelding belastingen
Uit de voortgangsrapportage van het GBLT blijkt dat de kosten voor kwijtschelding sec 2017 uitkomen op € 332.900. Dit ligt in de lijn met voorgaande jaren. De begroting van 2017 is op € 291.000 vastgesteld. Inclusief de in 2017 in rekening gebrachte kosten uit voorgaande jaren (2013-2016 € 35.532) betekent dit in 2017 een overschrijding van
€ 77.000.
Individuele bijzondere bijstand
De verwachte kosten voor individuele bijzondere bijstand is € 215.000. Een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren, maar een tekort van € 66.000 ten opzichte van de begroting.
Toegankelijkheidsbijdrage
Per 1 januari 2017 is de Maatschappelijke participatie en toegankelijkheidsbijdrage gekoppeld aan de Pas van Dronten. De totale kosten van deze regeling komt in 2017 op € 215.976 uit, terwijl er € 261.201 begroot is. Een overschot van € 45.225. De verwachting is dat de pas van Dronten steeds meer bekendheid krijgt waardoor de kosten in de komende jaren zullen stijgen.
Zowel voor 2017 als voor 2018 wordt een tekort verwacht. Er wordt geen noemenswaardige stijging in de kosten verwacht voor 2018 ten opzichte van 2017. Derhalve wordt voorgesteld om zowel de begroting 2017 als 2018 met een bedrag van € 160.000 op te hogen ten laste van de algemene middelen.